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今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2019-02-11 部门分类:就业局
索 引 号:FKA-077-00-0405000-2019-001 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:固定公开

内蒙古赤峰市网投平台就业服务局2019年度部门预算公开

目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能
(一)部门职能
网投平台就业服务局于1997年经阿旗机构编制委员会批准成立,隶属阿旗人力资源和社会保障局下属的参照公务员管理事业单位。就业局现下设办公室、财务室、就业管理股、创业就业指导中心、劳务输出股、失业保险股、创业担保贷款中心等七个股室,主要职能是贯彻落实党和国家的就业方针、政策;统筹城乡就业,为劳动力供需双方牵线搭桥;对就业困难群体实施就业援助,落实援助政策,建立就业援助长效机制,帮助农村牧区富余劳动力转移就业;大力开展职业技能培训,创业培训,提高广大从业人员的就业能力,努力促进充分就业和稳定就业。
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、赤峰市关于就业的法律法规和有关政策、规划。
2、负责扩大就业及稳定就业责任;组织拟订公益性岗位等有关政策、招聘制度等措施办法并监督实施;指导就业及有关规划和管理工作;承担失业与就业管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,网投平台就业服务局部门预算为局本级预算。
(一)网投平台就业服务局部门机构及人员基本情况
局本级预算单位共有1家,为参照公务员法管理的事业单位。
编制人数为17人,2019年年末实际在职人数16人,2018年度调出1人,调入1人,退休1人。行政退休人员10人,遗属2人。
(二)网投平台就业服务局局属单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表
                                         
序号 单位名称 单位性质
1 网投平台就业服务局本级 财政拨款的参照公务员法管理的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明
收入预算808.8万元,比2017年预算减少68万元,增长下降7.8%,减少主要是由于退休人员工资已经由社保统一发放和取暖费的减少。
支出预算808.8万元,比2017年预算增加减少68万元,下降7.8%,减少主要是由于退休人员工资已经由社保统一发放和取暖费的减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入808.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   808.8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
…………………………………
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出808.8万元,其中:基本支出178.8万元,占比22.1%;项目支出630万元,占比77.9%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、失业保险单独核算项目等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算808.8万元,包括:一般公共预算财政拨款808.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
社会保障和就业类808.8万元,比上年预算数减少68万元。主要用于机构运转、失业保险单独核算项目等支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款。
注:如无政府性基金财政拨款需注明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元,比上年减少1.4万元,下降28%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。
2、公务接待费1.1万元,比上年预算数减少0.9万元,下降45%。
3、公务用车购置及运行维护费2.5万元,比上年预算减少0.5 万元,下降16.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2.5万元,比上年预算增加减少0.5万元,下降16.7%。减少主要是根据18年公务用车运行维护费决算数据进行了压缩。
注:增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我局机关运行经费财政拨款预算33.1万元,比上年减少6.4万元,下降16.2%。主要原因一是今年没有脱贫攻坚工作经费的预算,二是取暖费的减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
1、截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
2、截至2018年末,我单位国有固定资产共有10,281,336.60元。
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求,我单位因无重点项目,所以没有重点项目预算的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分  部门预算公开表
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